전자세금계산서 업무는 매출자료에 근거하여 자동 또는 수동 발행할 수 있습니다.
발행된 전표를 거래처 메일로 전송하고, 수신자의 액션에 따라 전송상태가 변경됩니다.
수신승인 된 전표는 익월 10일까지 자동으로 국세청에 신고가 됩니다.
신고된 결과값(승인번호)은 실시간 확인할 수 있습니다.
신고 시 에러가 발생했을 경우 에러 메시지가 자동 표출되며,
기존 발행된 계산서를 수정 발행할 경우 수정세금계산서 발행도 가능합니다.
1. 기본정보 → 거래처정보
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거래처 수신자 정보 등록
계산서 발행에 필요한 거래처명, 사업자등록번호, 대표자, 업태, 종목, 업장 주소를 비롯하여,
거래처 수신자 메일, 담당자명, 휴대폰 번호 등을 등록해야 전자세금계산서 발행 시 적용 가능합니다.
2. 전자세금계산서 발행 방식
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자동 발행
자동발행은 매출 근거에 의해 반품, 할인, 카드매출을 제외한 매출금액을 자동으로 불러와 발행합니다.
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수동 발행
자동으로 불러온 매출전표를 선택하여 발행할 수 있으며, 그에 따른 변동 금액이 적용됩니다.
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임의 발행
매출 및 매출 외의 금액을 임의적으로 발행하는 경우에 사용합니다.
3. 전자세금계산서 자동 발행 방식
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발행할 매출 기간 설정
자동 발행하고자 하는 기간 범위를 설정합니다.
시작일자와 종료일자를 입력하여 해당 기간의 매출자료를 조회합니다.
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거래처명, 사업장 선택
특정 업체일 경우 거래처 명에 대상 업체명을 등록합니다.
다중 사업체일 경우 해당 사업장을 선택합니다.
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계산서 발행일자 지정
계산서 발행일자를 지정합니다.
매출할인 적용 여부를 체크한 후 실행 아이콘을 클릭하면 작업이 완료되고 결과를 확인할 수 있습니다.
할인 적용은 기본으로 선택됩니다.
4. 전자세금계산서 수동 발행 방식
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전자세금계산서 수동 발행 방식
전자세금계산서 메뉴에서 실행 아이콘을 클릭합니다.
발행일자 항목에 계산서 발행 시점의 일자를 등록하고,
계산서 발행에 따른 업체명을 등록합니다.
V 항목에서 부가세 유형을 선택하면 됩니다.
유형에는 과세, 면세, 수출영세, 국내영세, 기타과세가 있습니다.
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발행 대상 선택
발행 대상에 따른 매출전표를 체크한 후 상단 화면에서 거래처 위치를 클릭하면
공급가액과 부가세가 체크된 매출전표 기준으로 작성됩니다.
작업 라인을 클릭하면 총 매출 건수와 발행과 미발행에 따른 내용을 표출합니다.
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계산서 발행 세부내역
계산서 발행에 따른 세부내역은 우측 하단 상세 화면에서 확인할 수 있습니다.
월일, 품명, 규격, 수량, 단가, 공급가액, 세액이 표시됩니다.
5. 전자세금계산서 임의 발행 방식
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임의 발행 구분 입력
계산서 임의 발행을 할 경우에는 수동 항목에 반드시 “1”을 입력합니다.
수동으로 발행할 계산서의 공급가와 부가세를 직접 입력합니다.
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세부내역 등록
상단 하단 화면에 계산서 발행월과 일, 품명, 공급가를 입력합니다.
계산서 세부내역 등록 시 규격, 수량, 단가는 생략해도 됩니다.
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계산서 발행 결과
상단 화면 작업 라인을 클릭하면 계산서 작성이 완료됩니다.
Data 적용은 라인을 바꾸면 하단 설정된 자료가 자동 적용됩니다.
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거래처 휴·폐업 자동 조회
계산서 발행 시 과세유형 항목에서 국세청 기준의 거래처 상태를 확인할 수 있습니다.
※ 자동발행은 매출자료 기준으로 처리하고, 수동발행은 선택한 매출전표 기준으로 처리합니다.
※ 임의발행은 매출 외 금액을 별도로 계산서 발행해야 할 때 사용합니다.
※ 임의발행은 매출 외 금액을 별도로 계산서 발행해야 할 때 사용합니다.