발행된 세금계산서를 국세청에 전자적 방식에 의하여 신고하는 업무입니다.
신고방법과 결과 확인을 할 수 있으며, 신고 방법에는 실시간 신고 방법과 일괄 신고 방법이 있습니다.
전송 방식은 전자세금계산서 전용 공인인증서의 전자서명이 되어 있어야 전송이 가능합니다.
세금계산서 실시간 신고 방법
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실시간 신고 방식
실시간 신고 방식은 계산서 작성과 동시에 국세청에 신고하는 방식입니다.
업체로부터 국세청 승인번호가 부여된 계산서를 요구할 때 적용합니다.
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작성된 계산서 메일 전송
작성된 계산서를 업체 메일로 전송합니다.
전송된 계산서는 진행상태와 전송상태를 기준으로 확인할 수 있습니다.
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즉시전송 선택
ERP상에 전송상태 항목에서 “1” 즉시전송을 선택하면 즉시전송에서 전송대기로 전환됩니다.
단, 계산서상에 기재 착오 및 그 외적인 요인으로 문제가 있을 경우 국세청에 전송되지 않습니다.
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정상처리 결과 확인
정상적으로 계산서에 하단 서버 국세청에서 승인번호를 약 30분 후부터 48시간 이내에 결과를 통보합니다.
전송메시지에는 “정상적으로 처리되었습니다.”라는 내용을 확인할 수 있습니다.
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세금계산서 일괄 신고 방법
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일괄 신고 방식
일괄 신고 방식은 업체로부터 승인된 계산서를 일시적으로 보관해 두었다가
익월 8일부터 10일까지 자동 전송하게 되는 방식입니다.
만약 업체로부터 승인이 안 된 계산서는 관리자가 반드시 전송 항목에서 즉시전송을 해야 합니다.
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신고 누락 주의
익월 10일까지 즉시전송을 하지 않을 경우 신고 누락으로 인해 매출금액에 2%의 가산세를 징수받게 됩니다.
따라서 승인된 계산서와 미승인 계산서를 반드시 구분하여 확인해야 합니다.
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승인 계산서 색상 구분
업체로부터 수신승인 된 계산서는 파란색으로 표출되며,
그 외 계산서는 적색으로 표시됩니다.
색상 구분을 통해 신고 대상 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
※ 전자세금계산서 국세청 신고는 전용 공인인증서 전자서명이 적용되어 있어야 가능합니다.
※ 실시간 신고는 계산서 작성과 동시에 국세청에 신고하는 방식입니다.
※ 일괄 신고는 승인된 계산서를 익월 8일부터 10일까지 자동 전송하는 방식입니다.
※ 신고 누락 시 매출금액의 2% 가산세가 발생할 수 있으므로 반드시 전송 상태를 확인해야 합니다.
※ 실시간 신고는 계산서 작성과 동시에 국세청에 신고하는 방식입니다.
※ 일괄 신고는 승인된 계산서를 익월 8일부터 10일까지 자동 전송하는 방식입니다.
※ 신고 누락 시 매출금액의 2% 가산세가 발생할 수 있으므로 반드시 전송 상태를 확인해야 합니다.