ERP 매뉴얼 - 수정계산서발행방법

당초 발행된 계산서를 수정하여 재차 발행하고자 할 경우 사용하는 기능입니다. 매출 신고가 없는 계산서에 대하여 임의로 마이너스(-) 계산서 및 신규 계산서를 발행해서는 안 됩니다.

1. 수정세금계산서 발행 방법

승인번호 확인 수정 계산서 발행 시 반드시 당초에 국세청에서 부여된 승인번호가 있는 경우에만 발행할 수 있습니다. 수정 계산서상에는 당초 승인번호가 자동으로 표기됩니다.

수정사유 선택 기준 수정 세금계산서 발행 시에는 반드시 수정사유가 있어야 합니다. 수정사유는 국세청에서 정의된 사유로 적용해야 하며, 수정사유에 따라 발행일자가 변동됩니다.

수정계산서 즉시 전송 수정세금계산서 작성이 끝나면 반드시 업체 메일 전송과 동시에 국세청에 즉시 전송해야 합니다.

수정 대상 계산서 검색 수정 발행할 세금계산서를 검색합니다. 발행일자, 거래처명, 합계, 전송상태, 승인번호, 전송메시지 등을 확인한 뒤 대상 자료를 선택합니다.

수정세금계산서 메뉴 실행 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 수정세금계산서 메뉴를 선택하면 수정세금계산서발행 팝업창이 표시됩니다.

수정 여부 확인 모든 내용을 수정하였으면 실행 아이콘을 클릭합니다. 수정세금계산서 발행 여부를 묻는 팝업창이 표시되면 예(Y)를 클릭합니다.

수정계산서 결과 확인 수정 세금계산서가 정상 발행되었는지 확인하기 위해서는 매출세금계산서 메뉴를 실행하고, F2 검색 키로 대상 업체를 조회하면 그 결과를 확인할 수 있습니다.

※ 수정세금계산서 발행은 반드시 국세청 승인번호가 있는 기존 계산서를 기준으로 진행해야 합니다.
※ 자세한 내용은 다음 페이지를 참고하십시오.

2. 한국타일에서 명문세라믹 업체로 발행한 계산서를 수정하는 예제

진행상태에서 전송 처리 계산서 수정 결과 확인 후 진행상태에서 메일 전송 및 전송 항목을 통해 국세청 신고처리를 진행하면 됩니다.

※ 수정사유는 국세청 기준에 맞게 선택해야 합니다.
※ 기재사항 착오 정정은 보통 2장, 그 외 수정사유는 1장 발행됩니다.
※ 수정세금계산서 발행 후 메일 전송과 국세청 즉시 전송 여부를 반드시 확인해야 합니다.

세금세금계산서관리 (수정계산서발행방법)